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2023.5.24收到重慶總部打給分公司購買空調費 借銀行存款10000 貸其他應付款-總部10000 2023.5.24支付給空調商空調費 后續需加4500換型號 未收到發票 借預付賬款-空調商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調型號的費用 借銀行存款4500 貸其他應付款-總部4500 借預付賬款 客商4500 貸銀行存款 4500 發票已經開了，在來的路上，請問這個會計分錄寫的對嗎？怎么寫合適？
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你們單位是帶收帶負的還是什么的？
2023 06/13 09:34
郭老師 
2023 06/13 09:34
單位是代收代付的嗎？
84784971 
2023 06/13 13:21
本公司沒錢 總部給我們打款 這錢需要還
郭老師
2023 06/13 13:24
借銀行
貸其他應付款
支付出去做相反的，
需要出一個委托書
84784971
2023 06/13 14:18
我是說發票在來的路上 現在借預付賬款合適嗎？等收到發票在做借固定資產什么的分錄是嗎？怎么寫分錄合適？老師
郭老師
2023 06/13 14:21
你們單位不是代收代付的嗎？實際這個空調是誰用？
84784971
2023 06/13 18:30
我們自己用啊
84784971
2023 06/13 18:30
總部是總部 分公司是分公司 總部借給分公司錢 分錄怎么寫合適
郭老師
2023 06/13 18:33
空調如果到了，借固定資產，
進項
貸預付賬款。
接著你之前的來做就可以。
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