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問題已解決

老師,我司這個月有進項稅額轉出,轉出未交增值稅應該怎么算嗎

84785037| 提問時間:2023 06/10 13:20
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速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員您好數量乘以對應的單位進項稅額
2023 06/10 13:24
84785037
2023 06/10 13:26
答非所問
84785037
2023 06/10 13:28
我的意思是,轉出未交增值稅一般是銷項稅額-進項稅額,這個月我司有進項稅額轉出,跟轉出未交增值稅這個科目有關系嗎;需不需要把進項稅額轉出減掉轉出未交增值稅
易 老師
2023 06/10 13:33
需要把進項稅額轉出減掉計算轉出未交增值稅
84785037
2023 06/10 13:36
我司是服務行業的,進項可以加計抵減10%,加計抵減的金額=(進項稅額-進項稅額轉出)*0.1嗎
易 老師
2023 06/10 13:54
學員您好,是的,對的
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