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現有增值稅一般納稅人生產企業,2022年6月需采購原材料一批?,F有兩個供應商:A供應商是一般納稅人,可開具增值稅專 用發票,該批原材料報價21萬元(不含稅);B供應商為小規模的稅人,只能開具增值稅普通發票,報價18萬元(含稅)。已知含稅價格優惠臨界點為87.35%,不考慮其他稅費,請對該供應商的選擇進行稅務籌劃,并寫出計算驗證過程。(如遇小數,保留小數點后2位)

84785040| 提問時間:2023 06/09 16:36
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,CMA,稅務師,中級會計師
您好!這個還是按照3%征收率來測算,過程稍等
2023 06/09 17:28
丁小丁老師
2023 06/09 17:31
從一般納稅人采購,最終成本=21萬-21*13%*(1+12%)減少的附加稅費-21*25%企業所得稅 小規模納稅人最終成本=18/1.03-18/1.03*(1+12%)-18/1.03*25%,最后看下哪個成本更低,就選擇哪個方案
丁小丁老師
2023 06/09 17:32
也可以假設小規模納稅人的含稅價格為p,假設一般納稅人的成本等于從小規模納稅人處采購的成本,計算出來p,驗證下是否是87.35%
84785040
2023 06/09 17:43
但是優惠臨界點為87.35%,小規模納稅人的折扣率不是0%嗎
84785040
2023 06/09 17:43
而且題目不考慮其他稅費
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