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問題已解決
老師，我上傳了一個圖片，是我模擬做了一次銷項稅和進項稅的憑證處理，請幫我看看，做的分錄對不對，謝謝。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
第二個修改一下借應交稅費，應交增值稅進項
貸應交稅費待認證進項
2023 06/09 00:45
郭老師 
2023 06/09 00:46
第五個修改一下，借應交稅費應繳增值稅轉出未交增值稅
貸應繳稅費應繳增值稅進項0.94
郭老師
2023 06/09 00:48
第六個，借應交稅費、應交增值稅銷項
貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅5.66
借應交稅費用交增值稅轉出未交增值稅，5.66-0.94
貸應交稅費未交增值稅
借應交稅費未交增值稅4.72
貸銀行存款4.72
84784962 
2023 06/09 01:01
老師，應交稅費科目中有一個二級科目“待抵扣進項稅”，是什么意思啊？
84784962
2023 06/09 01:24
如果進項稅大于銷項稅的話，那么第六步只要做第一個憑證就結束了，對嗎？
郭老師
2023 06/09 07:37
輔導期納稅人
當月認證了
當月不允許抵扣需要稅務局比對通過才可以
郭老師
2023 06/09 07:37
是的
是這么理解的
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