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老師，需要補交2022年企業所得稅98塊，這筆分錄該怎么寫呢
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同學你好
是什么企業會計準則
2023 06/08 16:50
84785041 
2023 06/08 16:56
我們是一般納稅人，小企業會計制度，2023年初1月已經交了2022年的企業所得稅，后面2023年5月發現需要調增，交98塊企業所得稅，錢在5月交了，不知道這個分錄該怎么寫
樸老師 
2023 06/08 17:00
同學你好
這個借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費企業所得稅
借應交稅費企業所得稅
貸銀行存款
84785041
2023 06/08 17:14
老師，我嘗試了這樣寫分錄，發現財務報表里面的資產負債表未分配利潤期末數減去資產負債表期初數得出的數，比利潤表里面的凈利潤大98塊
樸老師
2023 06/08 17:18
同學你好對的
這樣做就可以
84785041
2023 06/08 17:25
但是，比利潤表里面的數大98塊。這個表對不上了怎么辦
樸老師
2023 06/08 17:28
同學你好
這個做了跨年調整勾稽不上正常
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