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小企業會計準則下去年暫估的成本和預提的費用匯算清繳結束后還是沒有開進來，稅已經補交了，當初暫估和預提的分錄要怎么做
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那你就需要把之前暫估的成本費用，給他重回就可以
2023 06/08 09:54
84784974 
2023 06/08 09:57
做負數紅沖掉是嗎？但有個問題，我今年的報表利潤一下就增加好多，我季度不是要交所得稅啦，但這部分已經在匯算清繳交過了呀
小鎖老師 
2023 06/08 09:59
這個不影響，因為他是調整的你的期初，不是本期報表
84784974
2023 06/08 10:13
不是啊，老師，主營業務成本和費用負數都是影響當前利潤的
小鎖老師
2023 06/08 10:14
是這樣的，跨年沖銷，是作為以前年度損益調整，這樣去做賬的，也就是最后是期初
84784974
2023 06/08 10:19
分錄怎么寫，小企業會計準則沒有以前年度損益調整這個科目
小鎖老師
2023 06/08 10:20
對，沒有這個科目，未分配利潤? ?借 應付賬款? 貸 期初未分配利潤
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