老師，我公司有電商平臺，22年到現在23年，很多這種平臺提現金的銀行流水，實質上就是從電商平臺提取的收入。但是申報增值稅時沒有報進未開票收入里面。如果回去哪個月份補申報那么也不能再勾選進項抵扣，那就得交稅是嗎？如果我把這些從平臺提取的流水金額放進23年這個月行不？

你好，你這個月還有進項嗎？你沒有申報增值稅的話，你有進項可以用進項抵扣，在做無票收入正好抵扣。

就是像這種

可以的，但是是不是有手續費，手續費你是不是沒有做進去啊。

把他們都放到這個月，合規嗎？

嚴格來說，不合規的納稅義務晚了。如果稅務局那邊沒有查到，你可以現在補。

畢竟流水是其他月份的

對的，是的，納稅義務完了，就是這個原因，如果稅務局真要查的話，應該有滯納金的。

有手續費，做財務費用吧

對的，是的，是這么做的。