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我公司預繳稅額了，請問一下申報增值稅是預繳稅額應該填在哪里？怎么填寫？
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你好； 你是什么業務做了預交的； 建筑服務異地預交了嗎??
2023 06/06 18:07
84784950 
2023 06/06 18:12
工程服務
84784950
2023 06/06 18:12
勞務分包
84784950
2023 06/06 18:12
是的，異地預繳了稅額
meizi老師 
2023 06/06 18:13
你好；? 在分次預交欄次 ；主表 里面??
84784950
2023 06/06 18:22
這里自動彈出來我預繳的稅額了
84784950
2023 06/06 18:23
請問一下主表應該在第幾行填寫？
84784950
2023 06/06 18:24
是填寫在主表第23行嗎？
84784950
2023 06/06 18:25
還是填寫在28行？
meizi老師
2023 06/06 18:28
一般納稅人提供建筑服務，已在建筑服務發生地預繳的增值稅稅款須填寫增值稅及附加稅費申報表（一般納稅人適用）附列資料（四）（稅額抵減情況表）中的第三行“建筑服務預征繳納稅款”，該行第2列“本期發生額”填寫本期已預繳的增值稅稅款，第4列“本期實際抵減稅額”填寫本期需要抵減的稅額，未抵減完的稅額會形成第5列“期末余額”。同時，主表第28欄“分次預繳稅額”按當期實際可抵減數填入本欄，不足抵減部分結轉下期繼續抵減。??????? 在28欄次去哈；??
84784950
2023 06/06 18:31
好的，謝謝老師
meizi老師
2023 06/06 18:32
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價?
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