那月末結轉增值稅怎么做，比如這個月報上個月的稅，銷項10萬，進項7萬，抵減預繳1萬，加計抵減1萬，我是結轉未交增值稅3萬，還是2萬，還是1萬，如何做分錄呢

借應交稅費-未交增值稅12109.58貸 應交稅費-預交增值稅12109.58

是，我是說我這個月報上個月的稅，抵減了預繳的稅款后，結轉未交增值稅的時候，要不要扣掉預繳這部分，繳稅的時候如何做分錄

你好；? ? ? 需要哈 ； 你??借應交稅費-未交增值稅12109.58貸 應交稅費-預交增值稅12109.58 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）。 同時， 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費-未交增值稅。 次月繳納：借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?。。

同時， 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費-未交增值稅。 次月繳納：借 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款 。。這兩筆分錄的金額是，我是金額 這塊沒有明白

你好；? ? 結轉分錄哈 ；? 結轉先走轉出未交增值稅 科目過度； 然后去? 結轉未交增值稅繳納??

是我說金額 ，麻煩你列下金額 ，按照這個圖片，是這樣嗎： 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）37540.3， 貸：應交稅費-未交增值稅 37540.3 次月繳納：借 應交稅費-未交增值稅 37540.3 貸：應交稅費：未交增值稅：12109.58，營業外收入5214.89：銀行存款 20215.83，我是不明白借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）這個金額要不要扣掉預繳的12109.58

你好 ； 你做營業外收入 科目是啥意思； 沒有看懂你寫的分錄

加計抵減5%，麻煩你看下這個圖片，幫列下完整的分錄，包含金額的，謝謝

你科目不對 ；怎么可能是未交增值稅做了借方還去做貸方哦 ；；；? 你按照我寫的；帶數據進去? ??你??借應交稅費-未交增值稅12109.58貸 應交稅費-預交增值稅12109.58 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）。 同時， 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費-未交增值稅。 次月繳納：借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款 、營業外收入或者其他收益 。。??

能帶入下金額嗎，按照這個圖片

?借應交稅費-未交增值稅12109.58貸 應交稅費-預交增值稅12109.58 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）141838.16， 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）104297.86， 應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）37540.3。 同時， 借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）37540.3， 貸：應交稅費-未交增值稅37540.3。 次月繳納：借? 應交稅費-未交增值稅25430.72貸銀行存款20215.83 、營業外收入5214.89 。

加計抵減那部分完整的分錄是怎樣的呢，現在資產負債表的應交稅費多了這加計抵減的5214.89

抵減的時候? ?繳納稅費直接做貸方就行了。? ? 你看看我寫的分類??