上期難道不是上個季度嗎？這是2023年1月～3月申報企業所得稅的報表，我理解本期是1～3月，上期是2022年10月～12月。

你好，上期是上年同期。

老師，期末余額是指2022年6月30號的數據吧，上年年末余額是指2021年12月31號的數據吧？

你好！是的，就是這樣了

老師，客戶要注銷，給我發的5月利潤表，我先給他做企業所得稅申報，是按本期金額數據來填吧？他本期金額應該是4月～5月的吧？

你好是的就是這樣的。

發票清單開錯了，是需要作廢發票再重開嗎？不作廢沒法改清單吧？

你好，是的，是要重開。

老師，麻煩看下紅線感覺上期與去年同期好像不是一個意思？

您好，他上面說的，去年同期申報收入。就是代表去年的了

老師，本年累計金額是填4～5月本期金額6958190.93，與1～3的本期金額之和嗎？

您好，是的，是1-本月的累計