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我們公司屬于收購農(nóng)產(chǎn)品深加工成精品茶13%出售,也出售9%的毛茶,開給農(nóng)戶的收購發(fā)票可以按9%計算抵扣,加計1%扣除,本月業(yè)務(wù)收入150萬,50萬是賣13%的精品茶,100萬是賣9%的毛茶,這樣農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票應(yīng)該怎么計算抵扣?

84785001| 提問時間:2023 06/03 22:46
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向陽老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
您好,同學,請稍等下
2023 06/03 22:46
向陽老師
2023 06/03 22:52
那你買來這一批需不需要加工,能分出來吧?直接出售的9%,按照9%來抵扣。 只有深加工的才能加計扣除1%。
84785001
2023 06/03 23:15
買的都是同一種材料,先加工成毛茶可出售9%,在深加工成精品茶13%。兩種都產(chǎn)生,都出售。
向陽老師
2023 06/03 23:26
那你領(lǐng)用的這一部分,你能分出來是多少吧 別說你分不出來 借原材料 進項9% 貸銀行 ?因為這個甲計扣除,你只有領(lǐng)用的時候,她才允許加計扣除 借生產(chǎn)成本 進項1% 貸原材料 需要自己 算的
84785001
2023 06/03 23:54
分得出來,但是本月生產(chǎn)出來的沒有完全銷售完
向陽老師
2023 06/04 06:14
沒有銷售的別結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以 和你抵扣沒關(guān)系 你抵扣自己計算就可以
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