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老師,5月當月有成本20萬,但是成本發票和付款都是6月發生的,那請問怎么做到5月成本里呀

84785030| 提問時間:2023 06/02 10:38
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你5月可以先暫估
2023 06/02 10:40
84785030
2023 06/02 10:44
老師,那分錄怎么做呀
宋生老師
2023 06/02 10:45
借,主營業務成本-暫估 貸,庫存商品。
84785030
2023 06/02 10:51
老師,是服務業沒有商品,那是不是可以用勞務成本啊
宋生老師
2023 06/02 10:51
你好,可以的,可以這樣。
84785030
2023 06/02 10:54
老師,那6月初是先做紅沖,在做實際成本嗎,能幫我寫下分錄嗎
宋生老師
2023 06/02 10:56
你好,是的,就是這樣做。其實分路都是一樣的,只是一開始是暫估,后面是按發票。 借,主營業務成本-暫估 貸,應付賬款-應付勞務費等。
84785030
2023 06/02 11:01
好的,謝謝老師
宋生老師
2023 06/02 11:01
你好,不用客氣的了。
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