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84785003| 提問時間:2023 06/01 20:11
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溫涼老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好: 這是國際稅收的知識點 1、居民企業(yè)可以就其取得的境外所得直接繳納和間接負(fù)擔(dān)的境外企業(yè)所得稅性質(zhì)的稅額進(jìn)行抵免。 2、B公司符合,屬于直接抵免的,B獲得利潤向A公司分配股息、紅利等權(quán)益 性投資所得,對應(yīng)的所得稅可以直接在我國抵免。B利潤500,稅后利潤375,分配給A112.5,抵免限額=112.5*25%=28.13 3,A對比持股30%,大于20%,B對C持股持股70%大于20%,A對C間接持有21%,大于20%,符合間接抵免。 需要一層一層向上算,從最低層開始算。本層企業(yè)所納稅額屬于由一家上層企業(yè)負(fù)債的稅額(第一步是C公司的稅額由B公司分擔(dān)的部分)=【(C公司就利潤和投資收益 所實際繳納的所得稅+C間接負(fù)擔(dān)的稅)*本層向一家上一層企業(yè)分配的股息經(jīng)得//本層企業(yè)所得稅后利潤額 需要根據(jù)向上分配的利潤來計算 希望對你有幫助。
2023 06/01 23:14
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