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問題已解決
我公司外貿型出口退稅企業，去年6月往后陸續有出口以及收匯，但是進項一直沒開進來而且出口發票也沒開。現在想要操作第一筆出口退稅，想請老師幫忙分析一下這樣行不行：收匯的幾筆報關單調整12月增值稅報表做未開票收入，22年4季度企業所得稅報表及年報表也調整收入，暫估成本，5月把出口發票以及進項發票對應做未開票收入的報關單開出發票
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同學你好這個出口的沒有發票嗎
2023 05/31 15:39
84784963 
2023 05/31 17:20
老師出口發票和進項發票都是在這月開進來了，我要做未來票收入應該在增值稅報表的哪一欄次填寫？
樸老師 
2023 05/31 17:22
未來收入？這是什么
84784963
2023 05/31 17:25
就是未開票收入，打錯字了
樸老師
2023 05/31 17:25
附表一未開票那列
84784963
2023 05/31 18:02
未開票的免抵退是吧，還有一點出口退稅電子票跟普通電子票一樣，不是必須五聯紙質票？
樸老師
2023 05/31 18:31
出口退稅要求是五聯普票
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