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公司是個旅游公司，給那些旅游社代購門票的。賺中間差價的。先收旅游社的錢，然后再用這些錢去付景點公司的門票，這個怎么做分錄
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你好；? 你們是差額征稅還是一般計稅的；才好判斷科目的??
2023 05/31 12:35
84785041 
2023 05/31 12:40
我們現在是小規模
meizi老師 
2023 05/31 12:44
你好； 那你就按照； 借主營業務成本 貸銀行存款 ； 借銀行存款 貸預收賬款；? ? 借預收賬款貸主營業務收入； 應交稅費-應交增值稅?
84785041
2023 05/31 23:25
公司是個旅游公司，給那些旅游社代購門票的。賺中間差價的。先預付別公司景點一筆錢，再收旅游社的錢去買門票，旅游社就給我們開發票。這個分錄首先怎么做，然后月末怎么結轉收入成本。
84785041
2023 05/31 23:26
第一筆是我們打了一筆預付款給景點方，借：預付賬款 帶：銀行存款 第二筆是我們收到旅行社的款，我們開發票給旅行社，借：銀行存款 貸：主營業務收入第三筆是我們去景點給旅行社購票，就是第二筆旅行社給我們的錢。第三筆不知道怎么做，前面兩筆不知道做對沒老師
meizi老師
2023 06/01 09:10
你好1；? 先做；借應付賬款貸銀行存款 ；? ?收取； 借銀行存款貸預收賬款 ；? 到時做 ；借預收賬款貸主營業務收入； 應交稅費-應交增值稅；? 借 主營業務成本貸應付賬款??
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