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問題已解決
老師，您好，想請問下，我司兩年前支付給個人勞務費，發票一直未提供給我司，當時會計分錄是借:其他應收款-某某，貸:銀行存款，如今發票確定收不回了，請問賬務上怎么平賬呢？
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你好，你如果想簡單點，直接進入營業外支出。
2023 05/31 10:22
84785038 
2023 05/31 10:25
借:營業外支出-其他，貸:其他應收款-某某，是這分錄嗎？
宋生老師 
2023 05/31 10:26
你好，是的，就是這樣做。
84785038
2023 05/31 10:28
然后在匯算清繳時候，調增是嗎？
宋生老師
2023 05/31 10:31
你好，是的，就是這樣做。
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