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問題已解決

請問老師,在企業(yè)所得稅匯算清繳的“期間費(fèi)用”這張表里,職工薪酬是不是除了工資,還要把社保以及福利費(fèi)用匯總后的金額填上去,而不僅僅只填寫工資的數(shù)據(jù)呢?

84785013| 提問時間:2023 05/30 10:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,是這么做的。
2023 05/30 10:31
84785013
2023 05/30 10:38
那請問老師,我們給員工提供的宿舍,做賬計入的是“管理費(fèi)用-福利費(fèi)-房屋租金”,這個在期間費(fèi)用表里,這個金額是匯總到“職工薪酬”,還是單獨(dú)填在租金里面呢?
郭老師
2023 05/30 10:39
好在職工薪酬明細(xì)表福利費(fèi)里面。
84785013
2023 05/30 10:40
那是不是要公司的辦公用租金這些才會列示在租金里面呢?
郭老師
2023 05/30 10:42
是的是的,是這個意思的。
84785013
2023 05/30 11:06
但是老師“期間費(fèi)用”這張表沒有單獨(dú)列明福利費(fèi),社保,那么就是直接將這3者金額匯總填在“職工薪酬”這一欄是嗎?
郭老師
2023 05/30 11:07
福利費(fèi)、社保在第一行,工資薪金。
84785013
2023 05/30 11:33
最后一個問題,請問老師,在納稅調(diào)整項(xiàng)目表里,有個利息支出,我們公司有融資租賃利息和借款利息是不是要填在利息這一欄里,然后賬載金額和稅收金額都填匯總后的金額呢
郭老師
2023 05/30 11:34
你好,這個利息有沒有發(fā)票?需要納稅調(diào)增嗎?如果不需要調(diào)整的都不要填寫。
郭老師
2023 05/30 11:35
需要調(diào)整的項(xiàng)目才在這里面填寫。
84785013
2023 05/30 11:49
老師,您好,這個借款利息和融資租賃利息都是有發(fā)票的,且已經(jīng)收到了,是不是就不需要填寫呢?
郭老師
2023 05/30 11:52
可以的,不用填寫的。
84785013
2023 05/30 12:05
收到,謝謝老師
郭老師
2023 05/30 12:07
不用客氣,工作愉快。
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