好的 老師那那這個要填到丁字賬上嗎？

老師已經調好了但是剩下工資是負數的，這個要怎么調

工資是負數 是發放了沒有計提? 補做計提工資分錄就好了

好的 老師明白了，

嗯嗯 歡迎有疑問繼續提問哈

好的老師 老師那請問22年的1月份的資產負債表，資產類和負債及所有者權益的年初數，是要在哪里取數的呢？

22年的1月份的資產負債表，資產類和負債及所有者權益的年初數 用2021年12月的期末數

好的老師明白了，那22年2月資產負債表，資產類和負債及所有者權益的年初數用22年1月的期末數嗎？

22年的資產負債表，資產類和負債及所有者權益的年初數都用2021年12月的期末數 一年不變

好的，明白了，21年7月份才開始建賬，沒有年初數，那8月到12 份，就不 用填嗎？

是的 新建賬套 第一年沒有年初數的

把21年12月份的期末數，填22年1月份的資產負責表里表出現不平

不知道怎么弄了

可以把您2021年12月科目余額表截圖我看看嗎

好的 老師 可以

2378.41+110.5+106721.51=109210.42 您資產負債表的流動資產合計取數公式有問題的 不是109099.92

對哦 ，沒有發現，老師那還有一處就是未分配利潤這，填了就變了期末數又不平了，是不是公式原因呀！期末數里的有公式期初數%2b期末數，弄的期末數不平

應該是您資產負債表的取數設置問題 科目余額表是平的 填進去肯定就是平的

是的 取數有問題把剛剛期末數的公式里刪了，從新取數 就評了

平了 那期初數就沒有問題了哈

嗯 是的 ，老師，那請問季度申報取數是1-3月的合計數，23年1-5:30申報企業所得稅年度申報取數是22年的12月

季度申報取數是1-3月的合計數 匯算清繳是填2022年12月利潤表的本年累計數據