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一般納稅人會計月底要做什么事

84785011| 提問時間:2023 05/29 08:27
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 在計提附加稅費 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 05/29 08:28
84785011
2023 05/29 08:31
好的,這個月小余0,我是不是應該計提五險一金和職工薪酬呀
家權老師
2023 05/29 08:31
是的,需要計提五險一金和單位發生的工資
84785011
2023 05/29 08:32
好的,謝謝
家權老師
2023 05/29 08:36
不客氣,祝你工作順利,麻煩給個5星好評哦
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