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企業所得稅哪些事項需要調增哪些需要調減

84785019| 提問時間:2023 05/28 21:02
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 企業所得稅匯算清繳時,需要納稅調增的有:1、企業實施了隱性補貼;2、企業發放費用和報銷額度超過應稅收入;3、企業提前抵扣了投資支出抵扣稅收超出當年應納稅收;4、企業實施的投資支出,應稅收減免的部分超過投資支出的實際金額;5、企業提供的免稅服務,超出可免除的范圍。需要納稅調減的有:1、企業實施的投資支出,應稅收減免的部分未超過投資支出的實際金額;2、企業支付的社會保險費,超出本年應納稅收;3、企業實施的投資支出,可抵扣稅收超出當年應納稅收;4、企業發放費用,費用和報銷低于應稅收入;5、企業實施的投資支出,投資支出的實際金額超出可抵扣稅收的范圍。
2023 05/28 21:04
84785019
2023 05/28 21:08
比如年度薪資總額150萬,職工福利費22萬,職工福利費不能超過薪資總額額14%,那就是不能超過21萬,請問1萬的差是調減還是調增
王超老師
2023 05/28 21:15
你這個是要調增的
84785019
2023 05/28 21:17
假如職工福利20萬,是不是就要調減1萬元
王超老師
2023 05/28 21:38
不是啊,按照實際的就可以的
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