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問題已解決
請問住宿業(yè)21年度年度開的銷售發(fā)票，當(dāng)時沒有進(jìn)行常務(wù)處理，比如當(dāng)期住宿未稅收入20W，開銷售發(fā)票未稅3W，會計處理為借:現(xiàn)金20W 貸:主營業(yè)務(wù)收入20W ，增值稅申報為住宿17W，銷售3W。后期收到銷售款項的當(dāng)月借：銀行存款3W 貸：主營業(yè)務(wù)收入3W 申報為住宿3W。賬務(wù)和申報均有問題，現(xiàn)在要如何處理？
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同學(xué)你好
按照正確的來做就可以
錯誤的紅沖
2023 05/26 19:12
84784980 
2023 05/26 19:13
稅務(wù)上要去更正申報嗎？正確的賬務(wù)處理到23年？
樸老師 
2023 05/26 19:17
同學(xué)你好
對的
你可以在今年做跨年調(diào)整的分錄
84784980
2023 05/26 19:33
調(diào)整第一筆就是? 借:現(xiàn)金? 20W? 應(yīng)收賬款—客戶? 3W? 貸：主營業(yè)務(wù)收入20W? 其他業(yè)務(wù)收入3W? ? 第二筆業(yè)務(wù) 借：銀行存款3W? 貸:應(yīng)收賬款3W? ? 這樣增值稅申報表也要去變更？
樸老師
2023 05/27 06:07
同學(xué)你好
對的
不對就要變更
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