之前的都是暫估的怎么來附，數(shù)據(jù)都對(duì)不上

暫估入庫 借；庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?庫存商品/原材料/成本費(fèi)用/利潤分配-未分配利潤（暫估差額）/ 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商

怎么把之前的數(shù)據(jù)給沖掉，都已經(jīng)跨年度了

之前做的都是借庫存商品，貸庫存現(xiàn)金，是能直接沖掉嗎？

直接做反向分錄沖掉嗎？

發(fā)票到后 借：?庫存商品/利潤分配-未分配利潤（暫估差額） ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人） 貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商/庫存現(xiàn)金

21年和22年的成本票是之前稅務(wù)局查到成本不夠，在稅務(wù)局補(bǔ)回的發(fā)票，是在23年開的，我公司是砂石公司，之前有做借：庫存商品，貸：庫存現(xiàn)金的購買材料的分錄，我現(xiàn)在要把這些發(fā)票做進(jìn)去要怎么做分錄？

現(xiàn)在只是補(bǔ)做差額，不用紅沖了

他之前的成本都不是發(fā)票，都是一些磅單做的成本，補(bǔ)的發(fā)票是一年的，收入是300多萬，發(fā)票補(bǔ)了有200多萬

你這個(gè)補(bǔ)的發(fā)票根本就不是原來采購供應(yīng)商的對(duì)應(yīng)的貨，怎么調(diào)整呢？

稅務(wù)局要求就是開的這么多，那我有什么辦法？

調(diào)不了的話那就是這個(gè)發(fā)票不用 做進(jìn)賬里去嗎？

不用做賬，放在去年的憑證后邊就是