問題已解決
老師,我固定資產原值94萬,累計折舊88萬,未提額6萬,我該怎么做分錄



你好,你現在是銷售出去了還是怎么了?
2023 05/26 11:38

84784985 

2023 05/26 11:44
不是。是使用了

郭老師 

2023 05/26 11:45
你好,你做了購買借固定資產,貸銀行存款,次月按月折舊就可以的,你沒有計題的,不需要體現借管理費用等
貸累計折舊。

84784985 

2023 05/26 11:47
這是往年的。一直沒有做過

郭老師 

2023 05/26 11:50
那你把之前的折舊補上截止到2022年年底的折舊,借以前年度損益調整
貸累計折舊
今年一到五月份的借管理費用等
貸累計折舊

84784985 

2023 05/26 11:54
大概明白了老師。謝謝

郭老師 

2023 05/26 11:56
不要客氣,工作愉快。
