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老師，匯算清繳資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)數(shù)一樣嗎？
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是的，匯算清繳資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)數(shù)一樣的
2023 05/26 10:47
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匯算清繳中資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和資產(chǎn)原值填的數(shù)一樣吧？
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老師所得稅匯算清繳，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是填什么數(shù)，是資產(chǎn)原值嗎？
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老師:20年購入一機(jī)器設(shè)備20 萬，計(jì)提折舊4萬。在當(dāng)年匯算清繳填105080時(shí)，填報(bào)資產(chǎn)原值和資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)都是20萬，那到21年匯算清繳時(shí)，資產(chǎn)原值還是20萬，那資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是按原值填還是按原值減折舊填？
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查看更多- 請(qǐng)問一下老師，這個(gè)題答案選B？對(duì)外不應(yīng)該承擔(dān)連帶責(zé)任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯(cuò)了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價(jià)格不含增值稅，在確認(rèn)銷售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標(biāo)價(jià)總額為800萬元（不含增值稅），商品實(shí)際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)稅額，退回商品已驗(yàn)收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場(chǎng)價(jià)格為0.4萬元（與計(jì)稅價(jià)格一致），實(shí)際成本0. 昨天
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