是門店剛開業的時候，管理混亂，造成了收入在充值卡這塊數據有誤，都有底單小票可查，以及庫存管理造成的問題，也有票據

現在是增加了收入，只有增加收入，其他的沒有動嗎？

收入有增減，然后成本也有增加

收入的，不管有沒有發票，納稅調整明細表，收入類里面填寫稅收金額就可以的。

成本需要有發票才可以在納稅調整明細表扣除項目填寫稅收金額。

那增值稅那塊要怎么處理呢。

以及，在2022年的時候有收到針對2021年所得稅匯算的退稅。計入了以前年度損益，是在做完2021年所得稅匯算清繳后收到的。這筆要在財務報表以及2022年所得稅匯算的時候怎么調整呢

增值稅需要去修改之前的申報表。

不需要填寫的退回來的企業所得稅，這個不影響你匯算清繳。

那2022年的資產負債表和利潤表就有一個這個退稅的差額。這樣可以用于申報年度財務報表么

可以的，可以忽略的。

收入的部分，因為沒有把客戶欠款的部分計入到收入中，之前都用的收付實現制，現在是在收入的納稅調整明細表—其他那填寫稅金金額為-10萬么

稅收金額填寫10萬。收入類的其他里面稅收金額填寫10萬就可以。

老師，我剛才的表述有點問題。是收入現在多計了10萬，這個在納稅調整明細表-未按權責發生制明細表里填么，合同金額、帳載、稅收要怎么填呢

你好，填寫稅收金額10萬。其他的不填寫。

那這樣不是調增了10萬？我多計了收入不是應該調減么？

你好，你之前所做的收入應該增加收入增加利潤 增加利潤調增

我應該是多計了收入，那么現在應該是利潤調減啊

納稅調整明細表收入類，其他填寫賬單金額

稅收和合同金額那要填不

不填寫 其他的不填寫