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匯算清繳發現管理工資多計提，沒有做賬，申報表怎么填寫
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同學，你好
、管理工資多計提，沒有做賬？？
什么意思？？多計提了，那就應該做賬了呀
2023 05/25 15:48
84785012 
2023 05/25 15:50
去年沒有調整回來
小菲老師 
2023 05/25 15:50
同學，你好
就是說2022年正常計提了，23年發現，不應該計提？
84785012
2023 05/25 15:54
計提工資 借：管理費用-工資
貸：應付職工薪酬
發放工資 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應收款-個人社保 有請假的時候是貸應付職工薪酬，，我計提是按照員工的基本工資計提，請假的費用也要沖減管理費用-工資，
小菲老師
2023 05/25 15:58
同學，你好
嗯嗯，是的
84785012
2023 05/25 16:19
發放工資 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 其他應收款-個人社保 有請假的時候是貸應付職工薪酬，我只做了這一步
忘了沖減管理費用-工資
小菲老師
2023 05/25 16:31
同學，你好
申報表，賬載金額按照賬上的填，稅收金額，按照實際的金額填
84785012
2023 05/25 16:32
還有哪里填的時候需要注意的嗎？我賬上需要調整嗎？
小菲老師
2023 05/25 20:43
同學，你好
賬上不需要調整
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