現代服務的話享受進項稅加計抵減都這么做分錄呢？

借應交稅費、增值稅加計扣除， 貸營業外收入或者是其他收益 需要抵扣借應交稅費、未交增值稅， 貸應交稅費、增值稅加計扣除

老師，已經抵扣了，填在表四抵扣了，但是我發現之前的分錄做的不對，導致現在留抵的進賬稅和賬上不一致

那你看下張上做的和哪里不對，具體的可以去其物改的。

填在表四加計抵扣在主表為啥不顯示出來

啊，實際抵扣金額填寫了嗎？實際抵扣金額填寫了的話，應該在主表里面體現19行。

老師，實際抵減了，你看一下這2張圖片，主表沒有體現出來

第一張的實際抵扣金額，第五列你都沒有填寫，怎么給你在主表里面反應。

意思是我填錯了是吧？那我下個月報稅的時候還可以在填寫嗎？

對的，是的，你填寫錯了，下一個月需要交稅，你可以抵扣的，在實際抵扣金額里面填寫。

好的，就是填寫2/4/5列吧？

你只填寫第二列和第五列就可以的，第四列這里是自動出來的，不用填寫啊。

好的，謝謝

不用客氣，工作愉快。