是調增成本

你好，小企業會計準則，調增以前年度成本 借：利潤分配—未分配利潤，貸：庫存商品等科目

老師，我是把漏做的成本發票做進去 借：利潤分配—未分配利潤，貸：應付賬款

你好，把漏做的成本發票做進去 借：庫存商品，貸：應付賬款等科目?

謝謝，利潤表本年的利潤是不影響的對嗎？影響的是以前年度的利潤

你好，利潤分配—未分配利潤，是影響之前年度的利潤?

老師，我們是服務，所以應該是主營業務成本，跨年了就進利潤分配科目對嗎

你好，是的，是這樣的

老師，我這個漏做的發票做進去后發現報表應付賬款怎么多了，不是應該沖掉了嗎

你好，這個漏做的發票，補做進去? 應付賬款? 是對上了才是，而不會多了啊?

我應付賬款貸方負數，那我做，借：利潤分配-未分配利潤 貸：應付賬款應該是能沖掉的

老師，你看這是資產負債表成本發票做進去前后的變化

你好，這個漏做的發票，補做進去? 應付賬款? 是對上了才是，而不會多了 （是針對這個回復有什么疑問嗎）

是的是的

你好，是還有什么疑問嗎?