問題已解決
老師,匯算清繳,固定資產那個表怎么填寫,資產計稅基礎是什么



第一列填寫原值,第二列填寫你2022年賬上折舊的金額,第三列填寫的是累計折舊的金額,第四列填寫的是有發票的固定資產的原值,第五列填寫的是2022年允許抵扣企業所得稅的折舊金額。
2023 05/24 14:26

84784987 

2023 05/24 14:33
好的,這張表下面有個長期待攤費用,里面有個開辦費,這個怎么填寫?

郭老師 

2023 05/24 14:40
第一列填寫原值和上面一樣的,第二列填寫分攤的,第三列填寫的是累計分攤的,第四列填寫的是有發票的,第五列填寫的是允許抵扣企業所得稅的。

84784987 

2023 05/24 14:53
第8列需要填嗎

郭老師 

2023 05/24 14:55
需要的和第三列填寫一樣的。
