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問題已解決
老師您好！請問單位社保沒計提直接做借:管理費用-社保費 其他應收款~代扣代交社保 貸:銀行存款 后續發放工資借:應付職工薪酬-工資 貸:庫存現金 其他應收款-代扣代交社保 可以嗎?
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
個人的可以啊，但是你企業負擔都沒有計提
2023 05/24 12:53
84785015 
2023 05/24 15:27
單位部分也沒計提直接做了管理費用里了，老師2822年都沒計提現在應該怎么做?調賬補提嗎？正確的計提分錄應該怎樣做?
郭老師 
2023 05/24 15:29
你好，不用補了，你補進去也沒有用，借應付職工薪酬社保，貸應付職工薪酬社。
84785015
2023 05/24 15:35
2023年1月份開始每月計提,之前的沒計提沒問題吧？
郭老師
2023 05/24 15:37
可以的，可以忽略的。
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