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問題已解決

老師,匯算清繳做出來,稅務局還要退公司一百多的稅款,我要怎么調整?

84785009| 提問時間:2023 05/24 11:14
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
需要調整成不退稅的嗎?截圖你的補虧損明細表。
2023 05/24 11:15
84785009
2023 05/24 11:21
是的,適當交點也可以
郭老師
2023 05/24 11:23
退稅的金額/2.5%。如果是小型微利企業
84785009
2023 05/24 11:25
只有收入,沒有成本,我要怎么調整 ?
郭老師
2023 05/24 11:26
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
84785009
2023 05/24 11:29
成本還要填嗎?
郭老師
2023 05/24 11:30
你好,看你利潤表里面的,你利潤表里面有沒有成本,沒有的不要填寫。
84785009
2023 05/24 11:32
因為公司公賬只有收入,前任會計沒在做成本
郭老師
2023 05/24 11:34
那你應該和第四季度填寫一樣的。
郭老師
2023 05/24 11:34
填寫的不一樣,比對不通過的。
84785009
2023 05/24 11:35
老師,您看一下是這張表嗎?
郭老師
2023 05/24 11:36
這個是季度預繳的, 需要看什么業務的
84785009
2023 05/24 11:39
老師,什么意思?有點不明白
郭老師
2023 05/24 11:41
你讓我看一下這個表格有什么用啊,上面有主營業務成本。
郭老師
2023 05/24 11:41
你就按照你的利潤表來填寫就可以了,你想要調整的話,你就反結賬修改。
84785009
2023 05/24 11:57
利潤表都沒有喔,資產負債表也沒有,我是根據公賬收入,和一些費用填報的
郭老師
2023 05/24 12:00
那你申報給稅務局的財務報表怎么填寫
84785009
2023 05/24 13:49
申報給稅務局的財務報表沒有報送
郭老師
2023 05/24 13:50
年報季度預繳,你們都不申報嗎?不申報的話,看你第四季度申報的所得稅 上面發出來的那個就是。
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