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老師，正常開業期間的電費，職工工資，社保，水費應該先計提，再繳納，但是現在酒店沒開業正在裝修，那我應該咋做分錄呢？不會了老師！[偷笑]
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你好； 借管理費用- 開辦費- 電費 -? 工資-社保- 水費 貸應付職工薪酬 ； 銀行存款??
2023 05/24 09:18
84785026 
2023 05/24 11:12
老師咋又啥管理費用了呢。開辦期間這些費用不是借長期待攤費用嗎
meizi老師 
2023 05/24 11:14
你好你們屬于籌建期的話；? 你不是說你酒店還沒有開業發生的 嗎 所以走的管理費用-開辦費的??
84785026
2023 05/24 11:22
不是不開業籌備和裝修階段不是走長期待攤費用，然后開業之后轉到管理費用開始攤銷嗎
我現在暈了
meizi老師
2023 05/24 11:25
你好1；? 你要分攤； 你可以走長期待攤費用- 開辦費 ；我走的管理費用-開辦費不考慮分攤哈； 你要分攤就走走長期待攤費用- 開辦費 即可??
84785026
2023 05/24 11:40
那如果工資，社保，電費，水費，走長期待攤費用分別咋做分錄呢？
籌備期：
借：長期待攤費用-工資/社保/電費/水費
貸：銀行存款/現金
開業之后：
借：管理/銷售費用工資/社保/電費/水費
貸：累計攤銷-工資/社保/電費/水費
攤銷完之后：
借：累計攤銷/工資/社保/電費/水費
貸：長期待攤費用
這樣不對吧，電費水費一種做法，社保和工資一種做法吧？籌備期產生的這些費用都不用計提了是嗎？
meizi老師
2023 05/24 11:52
你好；? 對的；? ?籌備期：
借：長期待攤費用-工資/社保/電費/水費
貸：銀行存款/現金?
84785026
2023 05/24 11:56
那后面開業和攤銷完的分錄對嗎
meizi老師
2023 05/24 11:57
你好；??開業之后：
借：管理/銷售費用工資/社保/電費/水費貸：長期待攤費用? ?這樣寫 哈 ； 你為什么要走累計攤銷科目? ?
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