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實(shí)務(wù)
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老師，匯算時(shí)職工薪酬若本年計(jì)提20萬，本年發(fā)放18萬，次年1月發(fā)放2萬，那賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額如何填
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你好，賬載金額，實(shí)際金額，稅收金額都是20萬。
2023 05/23 16:54
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老師，匯算清繳填寫職工薪酬時(shí)候假如12月計(jì)提2萬，1月才發(fā)放，那么填寫就是賬載金額2萬，實(shí)際金額0萬，稅收2萬，然后不需要納稅調(diào)增哈
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職工薪酬支出及納稅的賬載金額和實(shí)際發(fā)生額，稅收金額就是看本年累計(jì)借貸累計(jì)嘛
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匯算清繳時(shí)，職工薪酬這張表，賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額分別填什么數(shù)？賬載金額是計(jì)提數(shù)嘛？還是發(fā)放數(shù)？
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老師，匯算清繳 應(yīng)付職工薪酬有賬載金額87萬 實(shí)際發(fā)放92萬，稅收金額是按賬載金額填寫的嗎
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你好，老師，匯算清繳時(shí)，職工薪酬這張表里，賬載金額是全年計(jì)提數(shù)，實(shí)際發(fā)生額是發(fā)放金額嗎
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查看更多- 中國居民企業(yè)A在境外進(jìn)行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會(huì)計(jì)利潤為1250萬元，B1公司稅前會(huì)計(jì)利潤為1000萬元，B2 公司稅前會(huì)計(jì)利潤為800萬元，C1公司稅前會(huì)計(jì)利潤為600萬元，C2公司稅前 會(huì)計(jì)利潤為850萬元，D公司稅前會(huì)計(jì)利潤為200萬元，E公司稅前會(huì)計(jì)利潤為 500萬元。甲國企業(yè)所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預(yù)提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計(jì)算居民企 業(yè)A應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅 昨天
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