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問題已解決

老師我們公司免費給客服提供材料和安裝工程、我們客戶是不需要支付費用的,我這個怎么寫會計分錄了

84784960| 提問時間:2023 05/20 20:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,能說明一下,為什么會免費嗎??
2023 05/20 20:33
84784960
2023 05/20 20:34
是老板想打通關系,就免費給他弄的,我們還承擔購買材料費用。
鄒老師
2023 05/20 20:35
你好 借:銷售費用,貸:原材料等科目?
84784960
2023 05/20 20:35
老師不需要視同銷售交增值稅嗎?
鄒老師
2023 05/20 20:36
你好,是需要按視同銷售交增值稅的
84784960
2023 05/20 20:37
老師這個稅怎么計算了?
鄒老師
2023 05/20 20:38
你好,視同銷售的 增值稅=同類材料售價*增值稅稅率?
84784960
2023 05/20 20:42
那老師我借方是計入銷售費用的,而且我這個是小規模納稅人。假如當月開票增值稅1w,視同銷售計算的增值稅0.5,,稅務系統的增值稅肯定只有1w,這個0.5怎么處理?
鄒老師
2023 05/20 20:43
你好,稅務系統需要針對0.5,做視同銷售增值稅的申報啊?
84784960
2023 05/20 20:44
這個填寫哪張表了?
鄒老師
2023 05/20 20:44
你好,就是小規模納稅人的增值稅申報表啊?
84784960
2023 05/20 20:47
老師我并沒有懂你意思、我剛開始問會計分錄你沒有寫稅,后面問問你又說要算稅,我懂小規模增值稅申報表填寫,但是不理解視同銷售如何填寫
鄒老師
2023 05/20 20:48
你好,這個需要按視同銷售繳納增值稅。 小規模視同銷售增值稅(需要問稅務部門如何填寫,因為申報表上沒有單獨體現)
84784960
2023 05/20 21:00
因為我想的是一般納稅人采購材料抵扣進項稅,所以這種視同銷售要寫銷項稅,怎好沖抵完畢,小規模我就不知道,因為采購我們又沒有進項稅
鄒老師
2023 05/20 21:24
你好 小規模視同銷售增值稅(需要問稅務部門如何填寫,因為申報表上沒有單獨體現) (是針對這個回復有什么疑問嗎)
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