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計算所得稅應納稅所得額調整時，是可抵扣暫時性差異都調增，應納稅暫時性差異都調減嗎
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您好，是的，是這個意思的
2023 05/20 12:54
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計算應納稅所得額時，為什么應納稅暫時性差異是調減？
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老師應納稅暫時性差異不是調增嗎，怎么是調減
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應納稅暫時性差異時納稅調增，可抵扣暫時性差異時調減，這樣理解對嗎？
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老師，這個轉回應納稅暫時性差異為啥是加呢？應納稅暫時性差異不是產生遞延所得稅負債嗎？應該是會增加應納稅所得額呀。那轉回不應該是調減么？比如預計負債稅法不允許提前扣除，那么計算應納稅所得額的時候是調增。預計負債產生的是應納稅暫時性差異。那么如果是轉回不就應該是調減嗎？
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14.9和14.10。14.9計算應交所得稅時，應納稅暫時性差異20萬，則需要調減應納稅所得額20萬。而14.10計算所得稅費用時，在應納稅所得額800的基礎上，不應該也根據應納稅暫時性差異，調增調減應納稅所得額嗎？為什么14.10計算當期所得稅時此處不調，直接就800*25%？
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查看更多- 你好，老師，想請教下，佛山分公司現在10個員工是幫上海分公司做事的，勞動關系在佛山，社保和個稅也在佛山申報的，上海可以跟佛山簽一份內部費用分攤協議，這10個員工的工資及社保由上海分公司劃轉給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？具體分錄能分享下嗎？謝謝 13小時前
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