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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，我們公司執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則，發(fā)現(xiàn)之前年度支付的短期借款利息當(dāng)成歸還本金沖減短期借款了，導(dǎo)致短期借款賬面數(shù)減少，利息費(fèi)用沒有做賬，現(xiàn)在該怎么調(diào)整
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你好，根據(jù)你的描述，調(diào)整分錄是
借：利潤分配—未分配利潤，貸：短期借款
2023 05/19 20:20
84784977 
2023 05/19 20:23
不做以前年度調(diào)整可以嗎
鄒老師 
2023 05/19 20:24
你好，因?yàn)槭??小企業(yè)會計準(zhǔn)則，是沒有? ?以前年度損益調(diào)整? ? 科目的。
84784977
2023 05/19 20:25
能直接，借財務(wù)費(fèi)用，貸短期借款調(diào)整回來嗎
鄒老師
2023 05/19 20:26
你好，不可以，因?yàn)槭强缒甑膿p益事項，不可以直接通過? 財務(wù)費(fèi)用調(diào)整的。
84784977
2023 05/19 20:27
我是21年和22年的都做錯了，調(diào)整兩年的可以嗎？
鄒老師
2023 05/19 20:27
你好，是可以調(diào)整兩年的
84784977
2023 05/19 20:28
這種情況稅務(wù)局會不會重點(diǎn)關(guān)注呢
鄒老師
2023 05/19 20:29
你好，這個就沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)去判斷??稅務(wù)局會不會重點(diǎn)關(guān)注了
84784977
2023 05/19 20:30
那如果之前的不修改，現(xiàn)在開始按正確的做，等歸還本金的時候再改可以嗎
鄒老師
2023 05/19 20:31
你好，發(fā)現(xiàn)有錯誤，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行更正才是的?
84784977
2023 05/19 20:33
好的。謝謝老師
鄒老師
2023 05/19 20:34
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84784977
2023 05/19 20:57
對了老師，我還想問下，22年現(xiàn)在匯算清繳還沒結(jié)束，是現(xiàn)在改還是放在23年
鄒老師
2023 05/19 21:00
你好，調(diào)整分錄是計入2023年?
84784977
2023 05/19 21:04
匯算清繳還需要改嗎
鄒老師
2023 05/19 21:05
你好，匯算清繳的時候，需要按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)申報?
84784977
2023 05/19 21:16
申報的報表要調(diào)整哪些啊
鄒老師
2023 05/19 21:19
你好，匯算清繳的時候，需要按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)申報?
就是調(diào)整增加財務(wù)費(fèi)用的金額?
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