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老師你好,請問小型微利企業要同時滿足這三個條件才能享受這政策嗎?:應納稅所得額不超過300萬,人數不超過300人,資產總額不超過5000萬。還是比如說企業人數超過300人以上,其他兩個條件都沒達到,也能享受小型微利企業的政策?

84784974| 提問時間:2023 05/19 10:30
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好是的 是這樣 不享受了 三個要同時滿足
2023 05/19 10:33
84784974
2023 05/19 10:49
老師這個資產和人數是按照全年季度平均值確定嗎?哪請問下23年一季度季初填什么?季末填(23年1月期末值+3月期末值)/2對吧
玲老師
2023 05/19 10:57
你好 是的? 你好 : 根據《財政部 稅務總局關于實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》(財稅〔2019〕13號)第二條規定,從業人數,包括與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數。所稱從業人數和資產總額指標,應按企業全年的季度平均值確定。具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。
84784974
2023 05/19 11:06
這個政策我知道 就是我理解不一樣 我以為季度企業所得稅匯算預繳資產一季初就是填2022年12月期末值,季末就是填3月份期末值 ,然后求資產總額的時候就是按照上面的公式來 我是不是做錯了
玲老師
2023 05/19 11:08
是的,錯了。看上面。看上面我發給你公式了。
84784974
2023 05/19 11:28
老師,那23年一季度季初值是(上年12期末值+1月份期末值)/2的數嗎
玲老師
2023 05/19 11:41
你好 是的這樣是對的
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