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問題已解決
老師好，上年度做了暫估費用，今年實際收到發(fā)票金額沒有去年暫估的多，所得稅匯算清繳會調整減少這筆費用，賬套里要沖回這筆費用嗎？分錄該怎么做呀？
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你好狀態(tài)上面是要沖減的。你把暫估的分錄做紅字分錄沖掉，然后按照實際收到的發(fā)票重新再做一次。
2023 05/19 09:58
84785013 
2023 05/19 10:06
這個發(fā)票收不到了
宋生老師 
2023 05/19 10:06
你好，對呀，是按上面的呀，你收到多少就做多少進去。
84785013
2023 05/19 10:06
因為預估和實際有差額，當時預估多了點
84785013
2023 05/19 10:07
那剩下的差額應該怎么做分錄呢
84785013
2023 05/19 10:07
借應付賬款，貸以前年度損益調整?
宋生老師
2023 05/19 10:13
你好，你當時預估的時候怎么做的分錄？
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