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問(wèn)題已解決
老師我們小規(guī)模納稅人購(gòu)買設(shè)備贈(zèng)送客戶如何寫會(huì)計(jì)分錄了
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您好，借營(yíng)業(yè)外支出，貸固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2023 05/18 18:55
84784960 
2023 05/18 18:57
老師這個(gè)增值稅咋個(gè)算了？
小林老師 
2023 05/18 18:58
您好，可以按采購(gòu)發(fā)票金額的增值稅
84784960
2023 05/18 19:00
那老師如果我們包工包料給我們的客戶安裝了一個(gè)工程，免費(fèi)的，料是我們外購(gòu)的、人工也是我們請(qǐng)別個(gè)公司安裝的，這個(gè)情況我又怎么入賬了
小林老師
2023 05/18 19:18
您好，那您支付的業(yè)務(wù)是否有發(fā)票？
84784960
2023 05/18 19:19
我們采購(gòu)要要發(fā)票了的
小林老師
2023 05/18 19:19
您好，那您按采購(gòu)發(fā)票金額計(jì)算即可
84784960
2023 05/18 19:22
那我們支付出去的勞務(wù)費(fèi)、我核算我這邊視同銷售的稅金就是勞務(wù)發(fā)票上面的增值稅+材料采購(gòu)的上面的增值稅？
小林老師
2023 05/18 19:29
是的，您的理解非常正確
84784960
2023 05/18 19:32
那這個(gè)稅到時(shí)候咋個(gè)填寫了，并沒(méi)有對(duì)應(yīng)的收入了
小林老師
2023 05/18 19:32
您好，不好意思沒(méi)理解
84784960
2023 05/18 19:33
意思季度申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么填寫那張表，因?yàn)椴](méi)有對(duì)應(yīng)的增值稅收入
小林老師
2023 05/18 21:50
您好，那您只能做未開票收入
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