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老師，沖減第三季度所得稅費，分錄這樣寫對嗎？ 借：應交稅費—企業所得稅 貸：所得稅稅費
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借：應交稅費—企業所得稅
貸：利潤分配
跨年就這樣做
2023 05/18 15:16
84784976 
2023 05/18 15:23
老師，我是在2022年10月做的那筆分錄，意思就是沖減2022年第三季度所得稅費，可是現在做2022年財務報表時，發現2022年10月的資產負債表未分配利潤期末減去期初余額不等于利潤表的凈利潤，請問現在該怎么處理呢？才能讓兩個表鉤稽關系對
家權老師 
2023 05/18 15:27
現在就是我那樣做，然后更正22年的財務報表，做匯算
84784976
2023 05/18 15:29
哦，請問
借：應交稅費—企業所得稅。借方用負數嗎？
家權老師
2023 05/18 15:33
你原來在代方，現在就是在借方沖銷哈
84784976
2023 05/18 15:44
意思沖減這筆分錄的借方金額不需要用負數表示對嗎
家權老師
2023 05/18 15:46
怎么會是負數呢？你原來在代方計提，現在就是在借方沖銷哈
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