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問題已解決

老師,第一季度所得稅,之前會計沒有計提,我做4月賬正常補提可以嗎?

84785010| 提問時間:2023 05/18 14:24
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的
2023 05/18 14:24
84785010
2023 05/18 14:28
老師一般納稅人月末增值稅,銷項大于進項,怎么結轉,還有進項稅額轉出需不需要結轉?
郭老師
2023 05/18 14:29
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
郭老師
2023 05/18 14:29
借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
84785010
2023 05/18 14:52
老師麻煩您幫我看一下,我期末未交增值稅貸方不應該是我這個月應該要交的41318.29可是為什么是6萬多,怎么調整?
84785010
2023 05/18 14:54
明白了老師,有延緩繳納的,5月才交
郭老師
2023 05/18 14:55
你看一下減去這個緩交的是正確的嗎?如果是正確的話可以。
84785010
2023 05/18 15:05
對的,就是那個轉出未交增值稅有貸方余額是什么意思?
郭老師
2023 05/18 15:07
你好,這個是需要繳納的增值稅,再把它結轉到未交增值稅里面。
84785010
2023 05/18 15:35
那結轉過去,未交增值稅就對不上了
郭老師
2023 05/18 15:35
那你再去核對你賬上的銷項和進項。
郭老師
2023 05/18 15:35
你賬上的銷項、進項和你申報的數據是不是一樣的?
84785010
2023 05/18 15:38
我本期是對的,那個應該是之前遺留的,我要怎么調整
郭老師
2023 05/18 15:39
那你得去查一下什么原因。
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