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問題已解決

老師年度匯算清繳后收到2022年預繳所得稅,怎么做賬呢

84784954| 提問時間:2023 05/18 08:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好你是退稅了是嗎?
2023 05/18 08:46
84784954
2023 05/18 10:51
嗯嗯退稅了
宋生老師
2023 05/18 10:52
? 匯算清繳后(全年應納稅額小于已預繳稅額),退稅會計分錄 ? ? 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 ? ? 同時結轉以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 ? ? 實際收到退回的稅款時: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交企業所得稅
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