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問題已解決

財會

84785003| 提問時間:2023 05/17 14:15
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速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你具體什么問題的??
2023 05/17 14:15
84785003
2023 05/17 14:18
你好 我想咨詢一下茶葉種植公司 小規模公司開票是開幾個點 要是一般納稅人像茶葉種植的小規模公司采購茶葉 取得發票可以抵扣幾個點 這個賬務處理又該咋做
meizi老師
2023 05/17 14:22
你好 ;1 開1%稅率的; 2.按9%來 計算 抵扣的;如果是9%??
84785003
2023 05/17 14:30
我想請問一下 現在有什么行業是可以開具免稅發票用來給一般納稅人抵扣的呀 茶葉或者蘭花這方面可以開免稅發票給一般納稅人用來抵扣嗎
meizi老師
2023 05/17 14:33
你好1;? ? 比如自產自銷的; 你種植行業可以開免稅的哇??
84785003
2023 05/17 14:35
比如說我的公司是小規模 但是我的經營范圍里有種植 我可以開免稅 也可以開1%是嗎 那一般納稅人取得我這個免稅發票是按9%抵扣還是按多少抵扣呢
meizi老師
2023 05/17 14:37
你好1;? 可以開免稅哈 ; 一般納稅人收到按9%計算? 進項稅抵扣的??
84785003
2023 05/17 14:39
那這個銷售和取得發票的賬務處理我應該怎么做呢 就像我取得是免稅發票 但是我要抵扣的話 我這個賬務處理應該怎么做
meizi老師
2023 05/17 14:42
你好 ;? ? 你取得了什么發票的;? 你做那個公司的分錄??
84785003
2023 05/17 14:42
就是比如我是一般納稅人公司 我采購小規模的茶葉 取得免稅發票 進行抵扣 那我應該怎么做稅務處理
meizi老師
2023 05/17 14:44
你好 ;? 借庫存商品 ; 進項稅 貸銀行存款 ; 借 銀行存款貸主營業務收入; 應交稅費-應交增值稅?
84785003
2023 05/17 14:46
一般納稅人取得這個免稅發票 也是按9%計算進項稅入賬嗎
meizi老師
2023 05/17 14:48
你好; 對的;自己計算9%抵扣? ?
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