2022年最后一個季度利潤表凈利潤和企業(yè)所得稅利潤總額是是-106359.88，填寫年報的時候企業(yè)所得稅利潤總額是105468.62，這個金額差就是1月繳納的企業(yè)所得稅891.18這個金額，這個差額該填寫在哪不清楚

你好，你這個利潤總額到底是正數(shù)還是負數(shù)？

不好意思，是負數(shù)

你好，你這個有問題，你這個應(yīng)交稅費，應(yīng)交企業(yè)所得稅明細賬是怎么樣的？ 正常來講是12月計提，然后一月支付。不會有超額的。