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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)應(yīng)交增值稅 本期累計(jì)發(fā)生額應(yīng)該怎么錄入呢，是科目余額表的貸方還是借方的金額呢
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您好
請(qǐng)問(wèn)是填的統(tǒng)計(jì)報(bào)表嗎
2023 05/17 10:45
84784948 
2023 05/17 10:47
是的，老師
bamboo老師 
2023 05/17 10:53
應(yīng)交增值稅（本期累計(jì)發(fā)生額）=?銷(xiāo)項(xiàng)稅額?-（進(jìn)項(xiàng)稅額－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?-?免、抵、退應(yīng)退稅額）+?簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額?+?按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額?-?應(yīng)納稅額減征額?-?加計(jì)抵減額（1-本期累計(jì)數(shù)）
一般企業(yè)就是累計(jì)的銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額就好了
84784948
2023 05/17 10:57
老師，是應(yīng)交的增值稅，還是實(shí)際繳納的增值稅呢
bamboo老師
2023 05/17 10:59
填應(yīng)交的增值稅就好了 寫(xiě)的發(fā)生額??
84784948
2023 05/17 11:09
老師，您幫我看下，是錄入124,309.19 嗎
bamboo老師
2023 05/17 11:28
您差額是不是都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了？
84784948
2023 05/18 10:34
是的，老師
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