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請問多計提了的固定資產應該怎么處理？因為軟件問題發現之前固定資產從9月份開始每個月折舊都變成雙倍折舊！這多計提了的折舊應該怎么處理了呢？
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你好，憑證上是沖減就好了，但是軟件上要怎么樣做的話，要問一下你的軟件服務商。
2023 05/17 09:00
84785038 
2023 05/17 09:02
通過什么科目沖減呢？因為這都屬于前期的折舊了的都已經計算到其他月份的成本、費用里了
宋生老師 
2023 05/17 09:11
你好，你多折舊了，折舊是怎么做的？分錄沖減就是做同樣的分錄，只是金額寫負數。
84785038
2023 05/17 09:15
直接按每一個月折舊沖減嗎！從上年9月份到今年3月份的哦！
宋生老師
2023 05/17 09:17
?你好，每一年的分一筆進行沖減
84785038
2023 05/17 09:24
好的！那屬于上一年的！在2022年企業所得稅年度匯總時需要調整嗎？
宋生老師
2023 05/17 09:25
你好，是的，是要調整的。
84785038
2023 05/17 09:28
是在那一項填寫呢
宋生老師
2023 05/17 09:29
?你好！
資產折舊、攤銷及納稅調整明細表，按正常應該折舊的金額填
84785038
2023 05/17 09:37
那已經計提到成本、費用里的數據呢
宋生老師
2023 05/17 09:38
你好，這個做紅字分錄沖減
84785038
2023 05/17 09:46
是已經計提到成本、費用里的數據還需要在企業所得稅年度匯總表里調整嗎？
宋生老師
2023 05/17 09:47
你好，是的，這個數據
資產折舊、攤銷及納稅調整明細表里面的賬載金額里面填你賬上的
84785038
2023 05/17 09:50
就直接在資產折舊、攤銷及納稅調整明細表里面調整！其它地方不用調了是已經嗎
宋生老師
2023 05/17 09:54
你好，是的，這個填了之后它就在表上顯示調增金額了。
84785038
2023 05/17 09:57
好的！謝謝老師
宋生老師
2023 05/17 09:58
?你好，不用客氣的了。
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