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利潤表中的營業收入金額和科目余額表中的主營業務收入及其他業務收入的金額總和不一致，是怎么回事？該如何查找原因呢？謝謝
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您好，這個差額是多少的啊
2023 05/16 22:26
84784973 
2023 05/16 22:30
科目余額表筆比利潤表多了679.11
小鎖老師 
2023 05/16 22:32
你看是不是有營業外收入
84784973
2023 05/16 22:44
查了一下憑證，有一筆的憑證金額是679.11，交稅的。當時是這樣做的：開票時：借：主營業務收入 679.11，貸：應交稅費-增值稅-小規模使用 679.11。銀行代扣稅時：借：應交稅費-增值稅-小規模使用 679.11，貸：銀行存款 679.11。記的內賬，因為確認收入時不確定是否開票，所以在開票的時候，應交稅金沖抵主營業務收入。您看是不是這里有問題
小鎖老師
2023 05/16 22:44
對，等于說概念混淆的了
84784973
2023 05/16 22:46
那怎么樣記是正確的呢？現在有點暈
小鎖老師
2023 05/16 22:47
你把應交稅費和收入，對著修改一下不是就可以了
84784973
2023 05/16 22:57
老師，您還在嗎？
84784973
2023 05/16 23:01
沒明白您說的
小鎖老師
2023 05/17 08:18
還在，你現在不是那一比收入，做到了應交稅費嗎
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