普票，哪里退回來有增值稅呀？

剛才打錯了，退回來的所得稅。

第一個是不是比如我2個月沒提，就是把這2個月額金額合計數填進去

正確的。是這么做的，你少做了哪些折舊，賬上補哪些，補哪個金額。

所得稅也沒有退

那你是需要補稅嗎？如果是需要補稅的話，可以減少你需要補交的金額， 因為你少做了折舊，影響了利潤，少抵扣了所得稅，需要納稅調減，你調減之后你的所得稅如果之前有繳納，就得退回。

匯繳已經做完了，現在也不要補稅

要去稅務局退嗎？

那你看一下應補稅款是一個負數嗎？

這個不用去稅務局，自己操作就行。

哪里的應補稅款？

所得稅主表里面有應補稅款。

如果你沒有交稅，沒有補稅，第二個分錄不用做，這個做不了。

那就只要做第一個分錄就可以了嗎？

第一個和第三個都需要做。如果你之前沒有盈利的話，可以不用做第三個

第三個的金額如何確認填寫呢？第一個的金額？

第一個是你少折舊的金額，第二個是折舊的金額乘以10%。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。