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老師，我公司2022年每個季度預報企業所得稅時的資產總額都 不對，現在是不是直接把每個季度的資產總額算平均值填在年度匯算清繳上呢
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你好，是的，就是這樣子填。
2023 05/16 14:39
84784952 
2023 05/16 16:00
例如第一季度平均值是12萬，第二季度是平均值10萬，第三季度平均值是15萬，第四季度平均值是16萬，12%2b10%2b15%2b16=53萬，53萬就是年度資產總額的平均值，對嗎？
宋生老師 
2023 05/16 16:44
?你還要再把這個除以4。
84784952
2023 05/16 17:21
2022年季度預報是的資產總額平均值是10萬，年度匯算清繳時這里的資產總額要填多少呢？資產負債表期末資產余額是0，但匯算清繳時填的資產是10萬，會不會矛盾呢？
宋生老師
2023 05/16 17:22
你這個為什么會是0呢？你說期末是0是幾月份的？
84784952
2023 05/16 17:32
資產負債表期末資產余額是3000，但匯算清繳時填的資產是10萬，會不會矛盾呢？說錯了，是3000元
宋生老師
2023 05/16 17:33
你好，匯算清繳是按照四個季度的平均
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