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您好老師,如果公司去年成本都是暫估的,那今年匯算清繳主表中成本應填0,還是填暫估的數

84784999| 提问时间:2023 05/16 08:20
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
成本應填暫估數,同時 在A105000納稅調整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調增就是。
2023 05/16 08:21
84784999
2023 05/16 10:22
是A100000表的營業成本中填暫估數,是嗎
家權老師
2023 05/16 10:27
那個里邊是按利潤表數據填報
84784999
2023 05/16 10:35
利潤表中的成本都是暫估數,那A100000表填暫估數,能后納稅調整項目明細表30行做納稅調增,是這個意思吧
家權老師
2023 05/16 10:37
是的,就是那個意思的
84784999
2023 05/16 17:14
那沒收到發票暫估的成本,把他填到A105000納稅調整項目明細表第30行,是不是相當于沖掉了沒發票的暫估成本啊!是這樣理解的嗎?
家權老師
2023 05/16 17:17
是的,就是那個意思的哈
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